pg电子游戏软件,类似车行168的软件,单机游戏内购破解平台,今日打牌财神方位查询老黄历

公司銷售人員管理制度

時間:2021-08-20 19:23:57 制度 我要投稿

公司銷售人員管理制度(7篇)

  在當下社會,制度的使用頻率呈上升趨勢,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。想學習擬定制度卻不知道該請教誰?以下是小編整理的公司銷售人員管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

公司銷售人員管理制度(7篇)

公司銷售人員管理制度1

  第一章一般規定

  第一條

  對本公司銷售人員的管理,除按照人事管理規程辦理外,悉依本規定條款進行管理。

  第二條

  原則上,銷售人員每日按時上班后,由公司出發從事銷售工作,公事結束后回到公司,處理當日業務,但長期出差或深夜回到者除外。

  第三條

  銷售人員凡因工作關系誤餐時,依照公司有關規定發給誤餐費x元。

  第四條

  部門主管按月視實際業務量核定銷售人員的業務費用,其金額不得超出下列界限:經理xx元,副經理xx元,一般人員xx元。

  第五條

  銷售人員業務所必需的費用,以實報實銷為原則,但事先須提交費用預算,經批準后方可實施。

  第六條

  銷售人員對特殊客戶實行優惠銷售時,須填寫“優惠銷售申請表”,并呈報主管批準。

  第二章銷售人員職責

  第七條在銷售過程中,銷售人員須遵守下列規定:

  (一)注意儀態儀表,態度謙恭,以禮待人,熱情周到;

  (二)嚴守公司經營政策、產品售價折扣、銷售優惠辦法與獎勵規定等商業秘密;

  (三)不得理解客戶禮品和招待;

  (四)執行公務過程中,不能飲酒;

  (五)不能誘勸客戶透支或以不正當渠道支付貨款;

  (六)工作時光不得辦理私事,不能私用公司交通工具。

  第八條

  除一般銷售工作外,銷售人員的工作范圍包括:

  (一)向客戶講明產品使用用途、設計使用注意事項;

  (二)向客戶說明產品性能、規格的特征;

  (三)處理有關產品質量問題;

  (四)會同經銷商搜集下列信息,經整理后呈報上級主管:

  1、客戶對產品質量的反映;

  2、客戶對價格的反映;

  3、用戶用量及市場需求量;

  4、對其他品牌的反映和銷量;

  5、同行競爭對手的動態信用;

  6、新產品調查。

  (五)定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營狀況;

  (六)督促客戶訂貨的進展;

  (七)提出改善質量、營銷方法和價格等方面的推薦;

  (八)退貨處理;

  (九)整理經銷商和客戶的銷售資料。

  第三章工作計劃

  第九條

  公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”,供銷售人員做客戶管理之用。

  第十條

  銷售人員應將必須時期內(每周或每月)的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準,同時還需提交“一周銷售計劃表”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”,呈報上級主管。

  第十一條

  銷售人員應將固定客戶的狀況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”,以便更全面地了解客戶。

  第十二條

  對于有期望有客戶,應填寫“期望客戶訪問卡”,以作為開拓新客戶的依據。

  第十三條

  銷售人員對所擁有的客戶,應按每月銷售狀況自行劃分為若干等級,或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

  第十四條

  銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”,以保障推銷工作的順利進行。

  第十五條

  各營業部門應填報“年度客戶統計分析表”,以供銷售人員參考。

  第四章客戶訪問

  第十六條

  銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次,其訪問次數的多少,根據客戶等級確定。

  第十七條

  銷售人員每日出發時,須攜帶當日預定訪問的客戶卡,以免遺漏差錯。

  第十八條

  銷售人員每日出發時,須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

  第十九條

  銷售人員在巡回訪問經銷商時,應檢查其庫存狀況,若庫存不足,應查明原因,及時予以補救處理。

  第二十條

  銷售人員對指定經銷商,應予以援助指導,幫忙其解決困難。

  第二十一條

  銷售人員有職責協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛,以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決,應請公司主管出面解決。

  第二十二條

  若遇客戶退貨,銷售人員須將有關票收回,否則須填具“銷售退貨證明單”。

  第五章收款

  第二十三條

  財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目,并填制“應收賬款日記表”送各分部,填報“應收賬款催收單”,送各分部主管及相關負責人,以加強貨款回收管理。

  第二十四條

  財會部門向銷售人員交付催款單時,應附收款單據,為避免混淆,還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”,轉送營業部門主要催款人。

  第二十五條

  各分部接到應收賬款單據后,即按賬戶分發給經辦銷售人員,但須填制“傳票簽收簿”。

  第二十六條

  外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后,應裝入專用“收款袋”中,以免丟失。

  第二十七條

  銷售人員須將每日收款狀況,填入“收款日報表”和“日差日報表”,并呈報財會部門。

  第二十八條

  銷售人員應定期(周和旬)填報“未收款項報告表”,交財會部門核對。

  第六章業務報告

  第二十九條

  銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”,逐日呈報單位主管。日報資料須簡明扼要。

  第三十條

  對于新開拓客戶,應填制“新開拓客戶報表”,以呈報主管部門設立客戶管理卡。

  第七章附則

  第三十一條

  銷售人員外出執行公務時,所需交通工具由公司代辦申請,但須填具有關申請和使用保證書。

  第三十二條

  銷售人員用車耗油費用憑發票報銷,同時應填報“行車記錄表”。

公司銷售人員管理制度2

  第一章總則

  第一條為了能使公司運作有秩序地進行,維護公司及員工的切身利益,特制定本管理制度。

  第二條本制度涵蓋業務員思想道德行為準則、日常工作規范條例、賬款管理制度、客戶關系管理辦法等。

  第三條凡公司業務員適用本制度。

  第二章業務員思想道德行為準則

  第一條業務員應思想端正,品德高尚,誠實守信,對公司擁戴忠誠,熱愛本職工作,有奉獻精神,嚴格遵守公司的一切規章制度,服從公司領導的安排。

  第二條業務員之間應相敬相愛,團結互助,要具備團隊意識,有矛盾糾紛要妥善解決,或上報公司領導尋求調解,不得私下用武力等不良方式,一經發現,扣除當月所有工資獎金,情節特別嚴重的,公司有權解除合同,予以解聘。(此條之所以嚴厲,是因為在銷售業務領域,矛盾特多,比如搶單等現象)

  第三條業務員是對外代表公司形象的重要“代言人”,每個業務員在客戶面前,不得作出有損公司形象的行為或舉動,不得作出有損公司信譽的事情,如經發現,或有客戶投訴涉及公司形象的,經公司調查屬實,扣除當月所有工資獎金。

  第四條公司本著充分保障每個業務員利益的原則,嚴禁業務員之間出現搶單或劃單的行為。搶單,是指甲業務員在洽談的業務,乙業務員利用關系或以讓出自己提成點數等別的手段搶走此業務;劃單是指,甲業務員將自己的單劃到乙業務員的名下。公司一經發現有搶單或劃單的行為,扣除雙方當月全部工資及獎金,并在全公司通報一次。如第二次再犯,公司有權解除合同,予以辭退。

  第五條業務員應善待公司的任何財物。如有惡意破壞者,除要求賠償外,公司予以扭送公安機關依法處理。不小心損壞者,比如燈具,公司按成本價從其工資中扣除。

  第六條業務員在外不得以公司名義、打著公司的旗號從事與業務無關的活動。如經發現,扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并送公安機關依法處理。

  第七條業務員應具備職業操守,遵守公司相關的保密規定,不得將公司的商業秘密告訴競爭對手。如經發現,扣除當月所有工資獎金,立即予以解聘,并根據合同內容中的相關保密協議向法院起訴。

  第三章業務員日常工作規范條例

  第一條業務員嚴格遵守考勤管理規定,具體獎懲規定詳見《業務員薪酬管理制度》。

  第二條業務員每天必須向負責主管口頭匯報前一天的工作詳情,如有困難,尋求解決困難的辦法。每周周一提交“周工作總結”的書面報告。此項規定旨在發現并解決業務員工作中存在的問題,予以總結歸納,幫助提高業務員的業務水平。

  第三條業務員在上班期間,要求著裝整潔,形象健康,禁止奇裝異服或過于暴露的服裝,不得有披頭散發、敞衣露背、穿拖鞋等有礙觀瞻的舉止。

  第四條業務員在上班期間,不得從事與工作無關的活動,公司的電話不得用來做與工作無關的閑聊。

  第五條業務員在上班期間,不得瞎晃閑逛,不得到各個部門串崗聊天消磨時光,影響他人的工作。

  第六條業務員的請假規定。業務員每個月請事假不得超過三天。事假超過三天的,一律按曠工處理。曠工一天扣30元,當月曠工超過15天的,公司有權解除合同。如事假有特殊情況的,應寫出情況說明報上級主管審批。請病假應提供相關的病歷。

  第七條公司對優秀業績者會給以特殊優待假期,具體假期時間視公司而定。

  第八條業務員如需出差洽談客戶的,業務員必須提前向上級主管申請,經批準,方可外出。出差期間應有詳細計劃,并報以上級主管備案。出差旅費的具體報銷辦法見下章《賬款管理制度》。

  第四章賬款貨物管理制度

  第一條業務員每天從財務處領取“收款賬單”,當天下班前必須將收回的賬款(現金或支票)交給出納,與財務核對剩余的“收款賬單”是否對數。業務員收回賬款后,才能憑賬款開取發票。因業務的靈活性,如果業務員當天不能在下班前趕回公司,可以于次日與財務交接“收款賬單”,再重新領取新一天的單子。

  第二條若有客戶因某些原因,收到貨后卻不能及時交款,業務員必須收取客戶的“簽收單”或借條憑據,上面須有客戶自己注明的未付款項,并簽字蓋章。業務員必須把客戶的“簽收單”或憑據交回財務處,自己留復印件。

  第三條壞賬準備金。所謂壞賬,是指那些收不回賬的。為提高業務員的警惕性,也是為了防范業務員的利益不受侵害,增強業務員的自我保護防范能力,公司特設“壞賬準備金”。公司每月從業務員的工資里提取150元作為本人的“壞賬準備金”。當年度滿,如果未發生吊賬問題,公司全數奉還準備金,并予以適當獎勵。如果真有客戶賴賬或跑賬,首先由業務員出面追討,追討不成,由公司出面用法律手段解決,這其間的訴訟費用的一半由“壞賬準備金”提取。公司出于人性化考慮,也出一半。如果“壞賬準備金”不足訴訟費用的一半,從業務員工資中扣除。如果訴訟無果,成了“死賬”,由業務員承擔全部死賬,訴訟費用由公司來出。(此條任主可作詳細斟酌,也可以不設此條。)

  第四條每月28號下午四點為當月最后回款時間。業務員不得將已收款項故意挪至下月。一經發現,從工資中扣除500元。

  第五條對于那些暫時收不到賬的規定:公司本著“出貨見款”的原則,要求業務員在客戶收到貨物后當即予以收款,但由于一些非人為的原因存在,客戶暫時交不出款的,業務員除了交回客戶的“簽收單”或借條憑據到財務處外,還應及時報知直接上級主管備案,在這期間,業務員應主動提醒催促客戶,超過十天仍未見到款項的,應與上級主管協商妥善追款辦法。

  第六條業務員出差旅費報銷的規定:為了提高業務員出差洽談業務的成功率,遏止亂出差的現象,特制定本條。以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷其交通總費用的80%,且不超過簽單金額的2%,如若超過,以2%支付給業務員。

  第七條業務員為談業務請客吃飯報銷的規定:以簽單為基準,單沒簽成,不報銷;簽成單,報銷實際消費數字的60%,且不超過成交金額的2%,如若超過,以2%支付給業務員。(作者附注:第六、七條任主看情況而定,因為這兩條規定一出來,就可能會出現業務員凡是簽成單都要報銷,去哪里找來一張餐飲發票,謊稱這是請客戶吃飯的。無形中公司增加了額外的成本。杜絕辦法就是,要嘛不規定,要嘛被充一條,限額限量,比如洽談金額超過兩萬的,一個月不能報銷超過三次的)

  第八條對于貨物的管理,公司實行貨物出借制度。在與客戶洽談中,有時需要貨物的現場展示,為了方便業務員的談判,業務員可從倉管處借出貨物,業務員開具借條。貨物必須在兩日內交還,交還的貨物不能有破損,破損的貨物由業務員照價賠償。

  第五章客戶關系管理辦法

  第一條業務員應該認識到,客戶是我們的衣食父母,維護客戶關系的重要性。

  第二條業務員每月必須詳細整理新增客戶的資料,包括姓名、地址、客戶的實力或規模、盡可能多的關系網等等,將其填入“客戶檔案”里,復印一份交予公司備案,公司將嚴密保管這些資料。

  第三條業務員要養成定時回訪客戶的習慣。每次將回訪客戶的內容及經過簡要地記述下來,上級主管會不定期地進行檢查。如被查到毫無記錄的,處以200元的罰款。

  第四條公司會全力配合業務員和客戶的洽談工作。包括協助洽談,提供便利等等。

  第五條業務員要正確處理客戶的投訴。仔細傾聽是最重要的。這能充分顯示出對客戶的尊重,即使客戶火冒三丈,也會先消掉幾分氣。積極尋求與客戶的溝通之道,切實考慮解決客戶的疑問或困擾。

公司銷售人員管理制度3

  1. 總則1.1.

  制定目的為加強本公司銷售管理,達成銷售目標,提升經營績效,將銷售人員之業務活動予以制度化,特制定本規章。

  a) 適用范圍凡本公司銷售人員之管理,除另有規定外,均依照本辦法所規范的體制管理。

  b) 權責單位:

  (1) 銷售部負責本辦法制定、修改、廢止之起草工作。

  (2) 總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準工作。

  2. 一般規定

  2.1.出勤管理銷售人員應依照本公司《員工管理辦法》之規定,辦理各項出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列規定辦理:

  2.1.1.在總部的銷售部人員上下班應按規定打卡。

  2.1.2.在總部以外的銷售部人員應按規定的出勤時間上下班。

  2.2工作職責銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外,應善盡下列之工作職責:2.2.1部門主管:

  (1) 負責推動完成所轄區域之銷售目標。

  (2) 執行公司所交付之各種事項。

  (3) 督導、指揮銷售人員執行任務。

  (4) 控制存貨及應收帳款。

  (5) 控制銷售部之經費預算。

  (6) 隨時稽核各銷售部之各項報表、單據、財務。

  (7) 按時呈報下列表單:A、銷貨報告。B、收款報告。C、銷售日報。D、考勤日報。(8) 定期拜訪轄區內的客戶,借以提升服務品質,并考察其銷售及信用狀況。

  2.2.2銷售人員

  (1)基本事項:

  A、應以謙恭和氣的態度和客戶接觸,并注意服裝儀容之整潔。

  B、對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密,不得泄漏予他人。

  C、不得無故接受客戶之招待。

  D、不得于工作時間內酗酒。

  E、不得有挪用所收貨款之行為。

  (2)銷售事項:

  A、熟悉產品使用之說明。

  B、公司生產及產品性能、規格、價格之說明。

  C、客戶抱怨的處理。

  D、定期拜訪客戶并匯集下列資料:

  a、產品品質的反應。

  b、價格的反應。

  c、工程商使用量及市場的需求。

  d、競爭品的反應、評價及銷售狀況。

  e、有關同業動態及信用。

  f、新產品之調查。

  E、定期了解經銷商庫存。

  F、加快收取貨款速度。

  G、客戶訂貨交運的督促。

  H、退貨之處理。

  I、整理各項銷售資料。

  (3) 貨款處理:

  A、收到客戶貨款應當日繳回。

  B、不得以任何理由挪用貨款。

  C、不得以其他支票抵繳收回之現金(即在非特殊時候,為了減少不必要的麻煩,一定要收取現金,盡量少收支票)

  D、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。(合作客戶名稱、合作內容與款項日期相統一)

  E、應以公司所核定之信用額度管制客戶之出貨,減少壞帳損失。

  F、攝像機受損在一個月內可以交換,十五天內攝像機無受損的可以退貨。

  G、不得向倉庫借支攝像機和其他監控設備。

  H、每日所接之定單應于次日中午前開出銷貨申請單。

  2.3.移交規定銷售人員離職或調職時,除依照《離職工作移交辦法》辦理外,并得依下列規定辦理。

  2.3.1銷售單位主管:

  (1)移交事項:

  A、財產清冊。

  B、公文檔案。

  C、銷售賬本。

  D、貨品盤點。

  E、客戶送貨單簽收聯清點。

  F、已收未繳貨款結余。

  G、領用、借用之公物。

  H、其他。

  (2)注意事項:

  A、銷售單位主管移交,應呈報由移交人、交接人、經理共同簽章之《移交報告》。

  B、交接報告之附件,如財產應由移交人、交接人、經理共同簽章。

  C、銷售單位主管移交由總經理室主管監交。

  2.3.2.銷售人員:

  (1)移交事項:

  A、負責的客戶名單。

  B、應收帳款單據。

  C、領用之公物。

  D、其他。

  (2)注意事項:

  A、應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

  B、應收帳款單據核認無誤簽章后,交接人即應負起后續收款之責任。

  C、交接報告書由移交人、交接人、銷售主管共同簽章后呈報總經理室。

  3. 工作規定

  3.1.工作計劃:

  3.1.1.銷售人員每年應依據本公司《年度銷售計劃表》,制定個人的《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執行。

  3.1.2.作業計劃銷售人員應依據《月銷售計劃表》,填制《拜訪計劃表》,呈主管核準后實施。

  3.1.3 剛進入本公司的銷售人員熟悉本公司《年度銷售計劃表》,試用兩個月后,有銷售主管根據其本人的兩個月銷售情況、本人的各方面情況和本銷售人員共同制定本銷售人員的個人《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管、經理核定后,按計劃執行。

  3.2.客戶管理:

  (1) 銷售人員應填制《客戶資料管制卡》,以利客戶信用額度的核定及加強服務品質。(2) 銷售人員應依據客戶的使用情況和銷貨進度,填制《銷售實績統計表》,作為制定銷售計劃及客戶拜訪計劃的參考。

  3.3.工作報表:

  3.3.1.銷售工作日報表:

  (1) 銷售人員依據作業計劃執行銷售工作,并將每日工作的內容,填制于《銷售工作日報表》。

  (2) 《銷售工作日報表》應于次日外出工作前,呈主管核閱。

  3.3.2.月收款實績表

  (3) 銷售人員每月初應填制上月份的《月收款實績表》,呈主管核示,作為績效評核,賬款收取審核與對賬的依據。

  3.4.售價規定:

  (1) 銷售人員銷貨售價一律以本公司規定的售價為限,不得任意變更售價。

  (2) 銷售人員在一線上必須耳聽八方,眼觀六路,了解競爭者的銷售價格,反映給銷售主管和經理,以便公司隨時根據市場的變化調整策略。

  3.5.銷售管理:

  (1) 銷售主管應將所轄區域作適當劃分,并指定專屬銷售人員負責客戶開發、市場推廣、收取貨款等工作。

  (2) 銷售主管應與各銷售人員共同負起客戶信用考核之責任。

  (3) 貨品售出無質量問題一律不得退貨,更不準以退貨抵繳貨款;但監控貨品有質量問題的可依照公司有關規定辦理退貨或更換。

  3.6.收款管理:

  (1) 由銷售人員收款,必須于收款當日繳回公司財務或經理。

  (2) 銷售人員應于規定收款日期,向客戶收取貨款。

  (3) 所收貨款如為支票,應及時交財務辦理銀行托收。

  (4) 未按規定收回的貨款或支票,除依據相關規定懲處負責的銷售人員外,若產生壞帳時,銷售人員須負賠償之責任。

  A:銷售人員考核辦法

  1.總則

  1.1制定此考核的目的是為了激勵銷售人員工作士氣,積極開辟推銷路線,開拓市場,從而提高績效,特制定本辦法。

  1.2適用范圍:本公司銷售人員的考核,除另有規定外,均依照本辦法所規范的體制考核之。

  1.2.1權責單位:

  (1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

  (2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

  2.考核辦法

  2.1考核時機每月五日前提出。

  2.2考核方式分為部門考核和個人考核。

  (2)總經理:

  A、收款額目標達成率=當月實收款/當月計劃目標收款額*100%

  B、銷售額目標達成率=當月實際銷售額/當月計劃額*100%

  C、收款率=1-(當月銷售額-當月收款額)/當月銷售額

  注:收款率低于60%,銷售額目標達成率得分不得超過最高權數。

  (3)部門考核獎金系數:

  等級 得分 部門考核獎金系數

  A 80分以上 1.2

  B 60-80分 1.0

  C 60分以下 0.8

  2.2.2.個人考核一、主管之考核計算:

  (1)計算權數表:考核項目權數計算方法,部門考核:60;部門考核得分*權數=得分;工作態度 :20;見說明職務能力: 20;見說明合計 100

  (2) 權數說明:

  A、工作態度:

  工作態度 說明 得分

  積極性 凡事主動、做事積極,盡最大努力把工作做好。 8

  協調性 為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通。 6

  忠誠度 凡事能以公司利益為前提,并終于職守。 6

  B、職務能力:

  職務能力 說明 得分

  計劃能力 年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力 8

  執行能力 各項計劃的執行控制及采取改善措施的能力。 6

  開發能力 對新產品新服務的開發能力。 6

  二、銷售人員之考核:

  (1)計算權數表:考核項目權數計算方法,業績貢獻: 40;實收款目標達成率*權數=得分15;收款率=1-(當月銷售額-當月收款額)/當月銷售額15;銷售額目標達成率=當月實際銷售額/計劃銷售額*100%;工作態度:20見說明;職務能力: 10見說明;合計 :100

  (2)計算公式: 實收款目標達成率=當月實收款/當月計劃銷售額*100%

  (3)權數說明:

  A、工作態度20分:

  工作態度 說明 得分

  積極性 凡事主動、做事積極,盡最大努力把工作做好。 8

  協調性 為部門的績效所做的內部溝通、外部溝通。 6

  忠誠度 凡事能以公司利益為前提,并終于職守。 6

  B、職務能力10分:

  職務能力 說明 得分

  計劃能力 年度計劃、月度計劃、專案計劃的能力 4

  執行能力 各項計劃的執行控制及采取改善措施的能力。 3

  工作品質 各種資料、各項作業之品質。 3

  (4)個人考核獎金系數:

  等級 得分 部門考核獎金系數

  A 86分以上 1.2

  B 70-85分 1.0

  C 70分以下 0.8

  B:月度績效獎金計算

  2.5.1.獎懲:

  (1)月度考核作為年度升降調薪及年終獎金發放之依據。

  (2)年度內有6次A等則升級調薪。

  (3)年度內有6次C等則降級或解聘。

  3.附件:

  [附件1]《銷售部考核表》

  [附件2]《銷售部主管考核表》

  [附件3]《銷售人員考核表》

  [附件1] ---- 年 ----月 銷售部考核表

  序數 部門 收款額目標達成率 銷售額目標達成率 收款率 得分 等級 獎金系數

  1 一部 60 20 20 100 A 1.2

  2 二部 * * * * B *

  3 三部 * * * * C *

  [附件2] ----- 年 -----月 銷售部主管考核表

  序號 考核內容 姓名****** 姓名***** 姓名***** 姓名******

  1 部門考核 60

  2 工作態度 20

  2.1 積極性 8

  2.2 協調性 6

  2.3 忠誠度 6

  3 職務能力 20

  3.1 計劃能力 8

  3.2 執行能力 6

  3.3 開發能力 6

  4 合計得分

  5 等級

  姓名 初核核定考核項目權數得分備注一次二次部門考核60 工作態度20積極性 8 協調性 6 忠誠度 6 職務能力20計劃能力 8 執行能力 6 開發能力 6 合計得分一次二次等級

  [附件3] -----年------ 月 銷售人員考核表

  一部 業績貢獻 得分 工作態度 得分 職務能力 得分 合計總分

  張三 *** ** 積極性 ** 計劃能力 **

  *** ** 協調性 ** 執行能力 **

  *** ** 忠誠度 ** 工作品質 **

  合計 ** ** ** *****

  李四 *** ** 積極性 ** 計劃能力 **

  *** ** 協調性 ** 執行能力 **

  *** ** 忠誠度 ** 工作品質 **

  合計 ** ** ** *****

  王五 *** ** 積極性 ** 計劃能力 **

  *** ** 協調性 ** 執行能力 **

  *** ** 忠誠度 ** 工作品質 **

  合計 ** ** ** *****

  姓名 初核復核核定備注考核項目權數計算一次得分二次得分三次得分 業績貢獻60 ;工作態度:積極性10 協調性8 忠誠度7 ; 職務能力:計劃能力5 執行能力5 開發能力5 ; 等級 合計得分

  C:銷售人員激勵辦法

  1.總則

  1.1.制定目的為了更好地對不同的銷售人員采取不同的激勵方式,特制定本辦法。

  1.2.適用范圍凡本公司銷售人員之激勵,除另有規定外,均可依照本辦法所規范的體制激勵之。

  1.3.權責單位:

  (1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

  (2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

  2.激勵方法:

  2.1.追求舒適者:

  (1)一般年齡較大,收入較高。

  (2)需要:工作安全、成就感、尊嚴。

  (3)激勵方法:分配挑戰性任務,參與目標的設置,給予一定的自由和權威,經常溝通。2.2.追求機會者:

  (1)一般收入較低。

  (2)需要:適當的收入、認可、工作安全。

  (3)激勵方法:薪資、溝通、銷售競賽。

  2.3.追求發展者:

  (1)一般比較年輕,受過良好的教育,有適當的收入。

  (2)需要:個人發展。

  (3)激勵方法:良好的培訓栽培。

  2.4.根據業績狀況,采取不同的激勵方式:

  (1)優秀銷售人員:他們關心的是地位、社會承認和自我實現。

  (2)一般銷售人員:他們關心最多的是獎金和工作安全。需要不同,激勵的方式也不同。3.建立激勵方式應遵循的原則:

  (1)物質利益原則,制訂合理的薪資制度。

  (2)按勞分配原則,體現公平。

  (3)隨機創造激勵條件。

  4.附件激勵的幾種常見方式:

  (1)培訓和薪資:依本辦法的2點而定。

  (2)工作級別:根據工作年限和業績,把銷售人員分為不同級別,每一級別有不同的權責、福利待遇及工作權限。

  (3)提升:很多的銷售人員愿意從事管理工作,(其中部分人員卻不適合做管理)也有的不愿意從事管理工作,而希望負責較好的銷售區域、有利的產品、較大的客戶等。應依據不同的需求,建立不同的激勵機制。通常,公司的銷售人員走向管理崗位的機會很少。

  因此銷售主管設置了兩種提升方案:一是前面講述的工作級別;另一種是提供合適的管理職位。

  (4)獎勵和認可:通過物質的手段獎勵優秀的銷售人員,如宣傳先進事跡,發放紀念品,大會表揚,成立優秀銷售人員俱樂部,參與高級主管會議,佩帶特殊的工作卡等。

  [注]:在設置獎勵方法時,注意要使受獎面大,受獎機會多,使不同的人都有獲獎的機會。

  D: 銷售人員客戶拜訪管理辦法

  1.總則

  1.1.制定目的為規范客戶拜訪作業,以提升工作業績及效率,特制定本辦法。

  1.2.適用范圍凡本公司銷售部門之客戶拜訪,均依照本辦法管理。

  1.3.權責單位:

  (1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

  (2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

  2.實施辦法:

  2.1.拜訪目的:

  (1)市場調查、研究市場。

  (2)了解競爭對手。

  (3)客戶保養:A、強化感情聯系,建立核心客戶。B、推動業務量。C、結清貨款。

  (4) 開發新客戶。

  (5) 新產品推廣。

  (6) 提高本公司產品的覆蓋率。

  2.2.拜訪對象:

  (1) 業務往來的客戶。

  (2) 目標客戶。

  (3) 潛在客戶。

  (4) 同行業。

  2.3.拜訪次數根據各銷售崗位制定相應的拜訪次數。

  3.拜訪作業:

  3.1.拜訪計劃銷售人員每月底提出次月拜訪計劃書,呈部門主管審核。

  3.2.客戶拜訪的準備:

  (1) 每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

  (2) 拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。

  (3) 確定拜訪對象。

  (4) 拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

  (5) 拜訪時相關費用的申請。

  3.3.拜訪注意事項:

  (1) 服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象。

  (2) 盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。

  (3) 拜訪過程可以視需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

  (4) 拜訪時發生的公出、出差行為依相關規定管理。

  3.4.拜訪后續作業:

  (1) 拜訪應于兩天內提出客戶拜訪報告,呈主管審核。

  (2) 拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應即時進行跟蹤處理。

  (3) 拜訪后續作業之結果列入員工考核項目,具體依相關規定。

公司銷售人員管理制度4

  第一條自我介紹與打招呼

  與客戶會面時,應主動與客戶問好打招呼,然后作自我介紹。

  1、問好時,態度要真誠,面帶微笑,動作要規范,聲音要適中,努力給對方留下良好的第一印象。

  2、對其他人也要點頭致意。

  3、作自我介紹時應雙手遞上名片。

  4、隨身攜帶物品,在征求對方后,再放置。

  5、打招呼時,不妨問寒問暖。

  6、若對方負責人不在,應與其上級或下級洽談,千萬不能隨便離去。

  7、若對方很忙,要等對方忙完后再洽談。若自己能幫上忙,應盡力趨前

  幫忙,邊干邊談,與對方盡快親近,是打開局面的良策。

  8、注意察言觀色,相機行事,千萬不能妨礙對方工作。

  9、準確地稱呼對方職務,過高過低都會引起對方不快。

  第二條話題由閑聊開始

  1、閑聊的話題是多種多樣的,但原則有一個:使對方感興趣,如天氣、人文地理、趣聞軼事、體育、社會時尚、企業界動態等。

  2、注意不要老生常談,人云亦云,盡量少談政治、宗教問題,以免因觀點不同引起分歧,破壞談話氣氛。

  3、注意不能自己一個人滔滔不絕。耐心地聽對方高談闊論,更能取得好感。

  4、見好就收,一旦發現對方對某一話題不感興趣,應立刻打住,再找其他話題。

  5、切勿忘掉與客戶閑談的本意是為了切入正題,因而應將話題向企業經營、市場競爭、消費時尚等方面引導。

  6、在閑聊中注意了解對方的故鄉、母校、家庭、個人經歷、價值觀念、興趣愛好、業務專長等。

  7、在交談過程中,注意了解客戶經營情況、未來發展計劃、已取得的成就和面臨的困難。

  8、在交談過程中,善于征求對方對市場走勢、暢銷產品、經營對策、產品價格、需求動向的意見。不論對方意見如何,都要虛心聽取,不能反駁。

  9、在交談過程中,要注意自始至終給予對方優越感。

  10、在交談過程中,應不斷地向對方提供與其業務相關的實用信息。

  第三條業務洽談的技巧

  1、洽談過程中,不能強硬推銷,首先講明本企業產品的優勢、企業的信譽和良好的交易條件。

  2、洽談過程中,不要首先讓對方確定訂貨數量,依對方的決定行事,尊重對方。

  3、向客戶確定出少量訂貨試銷、中批量訂貨、大批量訂貨幾種方案,供對方選擇。

  4、列舉出具體數字,說明客戶在不同批量訂貨情況下的經濟效益指標,如營業收入、純收益、資金周轉率等。

  5、首先推銷重點產品,由重點產品連帶出其他產品,不要四面出擊。

  6、適時地拿出樣品,輔助推銷。

  7、不能因小失大,以哀求的口吻要求對方訂貨。

  8、注意戰略戰術,進退適宜,攻防結合,勿追窮寇。

  9、在洽談商品價格時,一方面申明本企業無利可圖(舉成本、利潤等數字),一方面列舉其他企業產品價格高不可攀。

  10、在涉及其他企業及產品時,注意不能使用攻擊性語言,不能出口傷人。

  11、在推銷新產品時,要明示或暗示本企業屬獨此一家,別無分店。

  12、更多地列舉實例,說明某商品因經營本企業產品取得了多大的經濟效益。

  13、提醒對方要保證銷售,必須有充足的存貨。若能列舉出對方存貨情況更佳。

  第四條推銷受阻應急技巧

  1、當對方拒絕訂貨時,首先應問清原因,以對癥下藥。

  2、若對方提出資金周轉困難時,應強調經銷本企業產品風險小,周轉快,利益回報大(列舉具體數字說明)。

  3、若對方回答負責人不在,應問明負責人什么時間回來,是否可以等候,或什么時間可再來聯系。也可請對方提出大致意向。

  4、若對方提出現在很忙,無暇洽談時,要判斷這是對方有意推辭,還是確實沒有時間。不論為何,都要對在百忙之中打擾對方,提出歉意。并提出與對方僅談×分鐘(可視情況遞減)。注意洽談一定要按約定時間結束。

  5、若對方嫌價格太高時,應首先申明本企業奉行低價優質政策,然后舉實例,與同類產品比較。強調本企業向客戶低價提供商品,強調一分錢一分貨的道理,強調本企業有優質的售后服務系統。

  6、若對方提出由其他廠家進貨時,首先要問清原因。然后以數字進行比較。說明從本企業進貨的優越性。

  7、若對方提出已有存貨時,應轉問是否需要其他商品,或者告知由于本產品暢銷,應有充足的存貨。

  8、若對方提出退貨,應首先問明退貨的理由。若理由成立,應勸導對方改購其他商品。

  9、若對方偏好其他企業產品,則應用具體數字說明本企業產品絕不遜于其他產品,且有其他產品不可替代的特性。

  10、若對方對本企業抱有成見,或以往發生過不愉快的事,或對推銷員本人抱有偏見時,首先要向對方賠禮道歉,然后問明原由,做出解釋。最后,誠懇地希望對方對本企業和本人工作提出建設性意見。并利用這一時機,進一步與客戶洽談業務。

  11、若對方提出本企業供貨不及時,推銷員應首先表示歉意,然后講明事出有因。最后保證改進工作,決不再發生類似問題。

  12、若對方提出采用易貨交易方式時,首先向對方建議表示贊同,然后提出易貨交易的種種弊端,促使對方放棄原來的建議。

  13、若對方默不作聲,有問無答時,應直接明了地提出自己的看法:這樣不利于雙方交流,如對本人有什么看法,請明示。然后可采取以下對策:

  ①反復講明來意。

  ②尋找新話題。

  ③詢問對方最關心的問題。

  ④提供信息。

  ⑤稱贊對方穩健。

  ⑥采用激將法,迫使對方開口。

  第五條不但善始還要善終

  1、向對方在繁忙中予以接待表示謝意。

  2、表明以后雙方加強合作的意向。

  3、詢問對方下一次洽談的具體時間。自己可以提出幾個時間,讓對方選擇。

  4、詢問對方是否有個人私事,需要自己幫忙。

  5、向對方及其他在場人員致謝、辭行。

  (二)銷售訪問客戶的要點

  第六條銷售經理對客戶進行訪問,不同于推銷員上門推銷,但在意義與后者同樣重要。通過對客戶的訪問,可以:

  1、了解市場動態,聽取客戶反映,收集市場信息。

  2、開拓新市場,爭取到更多的新客戶。

  3、把握客戶的信用狀況。

  4、為調整促銷重點、促銷方法、交易方法提供依據。

  第七條客戶訪問的主要目的是

  1、與客戶打招呼、問候、聯絡感情。

  2、實地考察客戶是否進一步擴大訂貨的余地。

  3、直接向客戶說明本企業產品的特性、優點及價格偏高的原因(如:①使用優質材料。②高質量。③與其他企業產品的性能價格比等)。

  4、向客戶提出擴大訂貨量的要求。

  5、希望客戶與本企業建立長期穩固的合作聯系。

  6、在時機成熟時,向客戶提出按期支付貨款要求。

  7、從多個側面了解客戶信用狀況。

  8、與客戶交流經營管理經驗,互為參考。

  9、把客戶訪問作為開拓新市場的一種手段。

  第八條訪問客戶時,應正確確定拜訪的人及拜訪順序。

  1、客戶若是小公司,拜訪人員級別與順序是:

  (1)店長(或經理,或主任)。

  (2)采購負責人。

  (3)銷售負責人。

  2、客戶是大公司,拜訪人員級別與順序是:

  (1)采購部長(重點訪問對象)。

  (2)總經理(禮節性拜訪)。

  (3)銷售部長。

  第九條會面時禮節性問候

  與被訪者會面時,不論是否已經相識,都要致以禮貌性問候。言詞應懇切、熱情。主要話題包括:

  1、祝賀高升。

  2、問候身體情況。

  3、祝賀事業發達。

  4、貿然打擾之歉意。

  第十條進入正題時話題要點

  1、向對方給予本企業在業務上的厚愛和照顧表示謝意,向對方給予本企業推銷員的照顧表示感謝。

  2、向對方請教本企業產品在哪些客戶或地區暢銷,在哪些客戶或地區中滯銷,原因何在。

  3、請對方介紹其經營情況。

  4、與對方的.交談過程中,有意識地進行市場調查。

  5、請對方介紹其經營方針、管理方法、銷售制度等,并提出自己的見解或建議。

  6、聽取對方陳述面臨的問題或對本企業意見或建議,共商解決辦法。

  7、聽取對方對雙方進一步合作時的希望,對本企業銷售制度、銷售方法、結算方法等的忠告。

  8、在適宜場合,介紹本企業的新產品。

  訪問結束時,銷售部長應逐一與被訪者辭行、致謝。辭行順序是先高后低(即職務或級別高低。)

  (三)外銷員業務技巧要點

  第十一條外銷員的素質要求

  特殊的工作性質,要求外銷員不斷提高自身素質,陶冶情操,加強修養。

  1、注意個人身體,有健康的體魄。以勝任繁重的工作。

  2、工作要有計劃性,條理性,適應性。

  3、要有堅韌不拔的毅力,克服困難的決心,不達目的決不罷休的信念。

  4、在業務上要有進取心,虛心好學,不恥下問,不僅有寬闊的知識面,而且對本專業還要做到精通。

  5、有高超的語言技巧、公關能力和靈敏的反應能力。

  6、面對客戶,不管出于怎樣的目的,都應以誠待人,以信為本,以義行事。取得客戶的信賴,保持責任感,保持良好的人格與節操。

  7、具有較強的統計分析能力,時刻注意搜集信息,判斷信息,抓住機會,迎接挑戰。

  第十二條勤務要求規范

  1、遵守作息時間,不遲到,不早退,休息時間不得擅自外出。

  2、外出聯系業務時,要按規定手續提出申請,講明外出單位、外出目的,外出時間及聯系方法。

  3、外出時沒有他人監督,必須嚴格要求自己,自覺遵守企業的規章制度。

  4、外出時,不能公私兼顧,公款私用。

  5、外出使用本企業的商品或物品時,必須說明使用目的和使用理由,并辦理借用或使用手續。

  6、本企業與客戶達成的意向或協議,外銷員無權擅自更改,特殊情況下,必須征得有關部門的同意。

  7、在處理契約合同、收付款時,必須恪守法律和業務上的各項規定,避免出現失誤。

  8、外出時,應節約交通、通信和住宿費用。外銷員外出時,應及時向上級匯報業務進展情況,聽取上級指示,遇到特殊情況時,不能自作主張。外出歸來后,要將業務情況詳細向上級報告,并請上級對下一步工作做出指示。

  第十三條非外出時間的工作

  1、日常業務

  外銷員因沒有外出業務而在公司坐班時,主要負責訂貨單據的整理、送貨的準備、貨款的核算、與客戶及相關業務單位的聯系等工作。另外還包括下次出差的準備、退貨的處理等業務。

  2、市況報告

  外銷員將出差時所見所聞,包括市場供求狀況、客戶需求趨勢與要求、競爭對手的營銷動態、價格變動動態、新產品開發情況等及時地向相關負責人反映。

  3、工作安排

  出差前應對下一段工作做出計劃,包括:

  (1)對上段工作的總結與回顧。

  (2)上級對下階段工作的指示。

  (3)下一階段具體的業務對象、工作重點與對策。

  出差前的準備應包括如下內容:

  (1)外銷資料、樣品的準備。

  (2)制定出差業務日程表。

  (3)各種票據、印章、介紹信的準備。

  (4)車、船、飛機票的預定。

  (5)差旅費準備。

  (6)個人日常生活用品的準備。

公司銷售人員管理制度5

  為規范客戶拜訪作業,以提升工作業績及效率,特制定本辦法

  一、拜訪目的

  (1)市場調查,研究市場。

  (2)了解競爭對手。

  (3)客戶保養:A、強化感情聯系,建立核心客戶;B、推動業務量;C、結清貨款。

  (4)開發新客戶。

  (5)新產品推廣。

  (6)提高本公司產品的覆蓋率。

  二、拜訪對象

  (1)業務往來之客戶。

  (2)目標客戶。

  (3)潛在客戶。

  (4)同行業。

  三、拜訪作業

  1、拜訪計劃:銷售人員每月底提出拜訪計劃書,呈部門經理審核。

  2、客戶拜訪的準備

  (1)每月底應提出下月客戶拜訪計劃書。

  (2)拜訪前應事先與拜訪單位取得聯系。

  (3)確定拜訪對象。

  (4)拜訪時應攜帶物品的申請及準備。

  (5)拜訪時相關費用的申請。

  3、拜訪注意事項

  (1)服裝儀容、言行舉止要體現本公司一流的形象、

  (2)盡可能地建立一定程度的私誼,成為核心客戶。

  (3)拜訪過程可以是需要贈送物品及進行一些應酬活動(提前申請)。

  (4)拜訪是發生的公出,出差行為依相關規定管理。

  4、拜訪后續作業

  (1)拜訪應于倆天內提出客戶拜訪報告,呈主管審核。

  (2)拜訪過程中答應的事項或后續處理的工作應及時進行跟蹤處理。

  (3)拜訪后續作業之結果列入員工考核項目,具體依相關規定。

  四、銷售拜訪作業計劃查核細則

  1、制定目的

  (1)本細則依據公司《銷售人員管理辦法》之規定制定。

  (2)促使本公司銷售人員確實執行拜訪作業計劃,達成銷售目標。

  2、適用范圍:本公司銷售人員拜訪作業計劃之核查,依本細則管理。

  3、權責單位

  (1)銷售部負責本辦法的制定、修改、廢止之起草工作。

  (2)總經理負責本辦法制定、修改、廢止之核準。

  4、查核規定之計劃程序

  (1)銷售計劃:銷售人員每年應依據公司《年度銷售計劃表》,擬定個人之《年度銷售計劃表》,并填制《月銷售計劃表》,呈主管核定后,按計劃執行。

  (2)作業計劃:銷售人員依據《月銷售計劃表》,每月填制《拜訪計劃表》;應于每月月底前,將次月計劃拜訪的客戶及其預定停留時數,填制于《拜訪計劃表》之“客戶”及“計劃”欄內,呈主管審核;經主管審核后,銷售人員應依據計劃實施,主管則應確實督導查核。

  5、查核要項之銷售人員

  (1)銷售人員應依據《拜訪計劃表》所訂的內容,按時前往拜訪客戶,并根據結果填制《客戶拜訪調查表》。

  (2)如因工作因素而變更行程,除應向主管報備外,并須將實際變更的內容及停留時數記錄于《拜訪計劃表》內。

  6、查核要項之部門主管

  (1)審核《銷售拜訪調查報告表》時,應與《拜訪計劃表》對照,了解銷售人員是否依計劃執行。

  (2)每周應依據銷售人員的《拜訪計劃表》與《銷售拜訪調查報告表》,以抽查方式用電話向客戶查詢,確認銷售人員是否依計劃執行或不定期親自拜訪客戶,以查明銷售人員是否依計劃執行。

  五、注意事項

  1、銷售部主管應使銷售人員確實了解填制《拜訪計劃表》并按表執行之目的,以使銷售工作推展更順暢。

  2、銷售部主管查核銷售人員的拜訪計劃作業實施時,應注意技巧,尤其是向客戶查詢時,須避免造成以后銷售人員工作之困擾與尷尬。拜訪計劃作業實施的查核結果,應作為銷售人員年度考核的重要參數。

公司銷售人員管理制度6

  企業零售業務采用兩種收款方式:一種是商店設收款臺方式;另一種是無收款臺(一手錢一手貨)方式。

  1、設收款臺(專人收款,錢貨分開)

  (l)售貨員在顧客挑選好商品后,開具“交款憑證”(一式三聯),第1、第2聯交給顧客到收款臺交款,第3聯售貨員暫時留存。

  (2)顧客持1、2聯“交款憑證”到收款臺交款。

  (3)收款員收款完畢。在交款憑證上蓋章并加貼計算機結算單,第2聯收款員留存,第1聯交顧客到柜臺交票取貨(大件貴重物品顧客需要發票,由售貨員代理)。

  (4)售貨員收到顧客蓋有收款章和計算機結算單的第1聯“交款憑證”后與留存的第3聯“交款憑證”核對無誤后,將商品隨同第3聯“交款憑證”交給顧客,第1聯交款憑證售貨員留存。

  (5)每日售貨員憑“交款憑證”第1聯匯總個人當日銷售額,并做登計,組長簽字。

  (6)收款員根據“交款憑證”第2聯匯總銷售額,與當日收款額核對無誤后,按柜組填制“交款憑證匯總表”1——4聯,1聯轉柜組,與第1聯交款憑證匯總金額核對,2聯轉會計,3聯連同“交款憑證”第2聯轉商品賬,4聯轉統計員。

  (7)收款員清點貨款后,填制“()組交款單”(一式四聯)簽字后雙人交會計室。

  (8)商店會計室收到交來的貨款,經雙人清點無誤后在“交款單”上加蓋“款已收訖”章,及收款人名章,第1聯退收款臺,第2聯會計記賬,第3聯商品賬記賬,第4聯封簽。

  (9)商品賬憑收款臺轉來第1聯“交款憑證”填制“營業部門日清日結銷售匯總表”一式三聯,憑第1聯記“經(代)銷庫存商品明細賬”銷售數量。2聯轉統計,3聯轉柜臺。

  (10)商品賬憑“交款憑證”和“交款憑證匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”(一式三聯),憑第1聯記經銷庫存商品金額分類賬減少,第2、3聯分別轉交商店會計員和統計員。

  (11)商店會計、統計員接到商品賬轉來的“營業部門進銷存日報表”和“日清日結銷售匯總表”對其進行審查核實,并與當日“交款單”核對,無誤后做相應的賬務處理。

  (12)商店會計室庫存商品金額分類賬控制商品賬、庫存商品金額分類賬。

  (13)顧客要求退款由售貨員開具“交款憑證”紅字,經雙人簽字。

  2、無收款臺(一手錢一手貨)

  (l)顧客挑好商品,由售貨員直接收款,將商品交給顧客。

  (2)售貨員每售一筆商品都要登記在“營業員銷售卡”上面,不要漏登、重登。

  (3)每日營業終結前,售貨員將營業員銷售卡進行匯總計算個人的銷售額,并與當日收到的現金核對無誤后會計室,營業卡轉商品賬。

  (4)會計室點款、核票無誤后,經雙人簽字,蓋章留存第2聯,將交款單第l聯退收款員(柜臺),第3聯轉商品賬,第4聯封簽。

  (5)商品賬根據“營業員銷售卡”填制“營業部門日清日結銷售匯總表1—3聯”。

  (6)商品賬根據“營業部門日清日結銷售匯總表第1聯”,記經銷商品庫存商品明細賬中的柜臺減少。

  (7)無法進行日清日結的商品,營業部門可以不必做“日清日結銷售匯總表”,可不逐筆登記“經(代)銷庫存商品明細賬”。月末按照公司主管經理審批簽名的盤點表(實物盤點)統計公司內每一種商品的月銷售數量。

  (8)商品賬根據“舊清日結銷售匯總表”填制“營業部門進、銷、存日報表”。無法進行日清日結的商品,根據“交款單”填制“營業部門進、銷、日報表”,憑第1聯登記“經銷庫存商品”金額分類賬減少,第2、3聯分別轉會計員、統計員。“舊清日結銷售匯總表”2聯轉統計,3聯轉柜臺。

  (9)顧客要求退款由售貨員登記銷售卡紅字,經組長簽字,票據流轉程序視同銷售。

公司銷售人員管理制度7

  一、制定目的:

  為了加強本公司的銷售管理,擴大產品銷售,提高銷售人員的用心性,完成銷售目標,提高經營績效,更好的收回賬款,特制定本制度。

  二、適用范圍:

  凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

  三、銷售人員工作職責:

  銷售人員除應遵守本公司各項行政及財務管理外,應盡力完成下列各項工作職責:

  1)負責完成公司所制定的年度銷售目標。

  2)對外務必樹立公司形象,維護公司利益,代表公司與客戶進行商務洽談,并完善公司與各客戶間的銷售合同,銷售合同務必經公司領導簽字蓋章后方可生效。

  3)對于本公司的銷售計劃、策略、客戶關系等應嚴守商業秘密,不得泄露;如有發生第一次給予警告,再次發生,直接辭退。

  4)嚴禁以不正當手段獲得銷售業務,嚴禁哄抬物價、擾亂市場,嚴禁以任何形式毀壞公司形象,如發現以上狀況屬實,一律辭退。

  5)貨款處理:

  ①收到貨款應當日交到公司財務。

  ②不得以任何理由挪用公司貨款,如有直接辭退并交出所挪用貨款。

  6)務必全面了解本公司的產品特性及生產狀況,并隨時與財務部門核對各客戶的應收款,持續賬面正確、清晰,便于及時催收尾款。

  7)定期拜訪客戶,了解客戶新的動態及發展方向,并建立往來客戶良好的人際關系。收集市場需求量的變化、同行業價格變化的資料,客戶對我公司的評價,包括產品質量、服務等的資料。用心發展新客戶。

  8)及時了解客戶項目的進度,每日生產、銷售量及時上報至統計人員。

  9)執行公司所交付的相關事宜。

  四、統計人員職責:

  1)及時、準確的統計過磅員上報的每日過磅單據。

  2)設立單獨的合同臺賬,包括:

  a、合同名稱

  b、瀝青混合料型號、單價

  c、付款方式

  d、合同簽訂人信息。

  3)對每個合同所用瀝青混合料型號、數量、做好臺賬。

  4)針對每個合同的付款方式和工程進度,及時通知該合同的負責人進行賬款的催要。

  5)次月5日前上交單月工地各統計報表。

  銷售人員考核辦法及獎勵辦法

  一、制定目的:為激勵銷售人員的工作用心性,鼓勵先進,從而提高公司的整體績效,特制定本辦法。

  二、適用范圍:凡屬本公司銷售、及其他部門人員均照本辦法所規范的制度執行。

  三、銷售人員的考核、獎勵及處罰:

  1、考核方法及獎勵方法:

  ①獎勵金額為單個項目瀝青混合料銷售數量(噸)x元;

  ②項目按照合同進行付款,每一次付款到期后不超過一個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為節點銷售瀝青混合料數量(噸)x元x50%。

  ③最后一次付款到期后不超過三個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x50%。

  ④最后一次付款到期后不超六個月收回合同應付款項的,給付獎勵金額為銷售瀝青混合料總量x元x30%。

  ⑤最后一次付款到期后超過六個月收回合同應付款項的,不再給付剩余20%的獎勵金額。

  ⑥最后一次付款到期后超過六個月沒有收回合同應付款項的,酌情處罰。

【公司銷售人員管理制度(7篇)】相關文章:

銷售人員獎罰管理制度12-17

公司人員考勤管理制度范本12-13

銷售公司日常管理制度12-18

公司銷售合同管理制度02-27

公司銷售人員辭職信模板10-06

公司銷售人員辭職報告范文11-22

公司的銷售合同管理制度05-17

公司銷售人員辭職信13篇09-20

公司銷售人員辭職信15篇12-19

公司銷售人員辭職信11篇10-06

主站蜘蛛池模板: 攀枝花市| 龙岩市| 清镇市| 芜湖市| 合山市| 邢台县| 台前县| 旅游| 东至县| 舟曲县| 句容市| 石阡县| 凤翔县| 霍州市| 南靖县| 巢湖市| 北海市| 会理县| 镇坪县| 德惠市| 张家口市| 宁海县| 尼勒克县| 九台市| 乳源| 科技| 清水县| 漾濞| 米林县| 丘北县| 大邑县| 开封市| 淮南市| 静宁县| 万年县| 乌苏市| 梁平县| 盐山县| 那坡县| 秦皇岛市| 琼海市|