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內(nèi)控政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度

時(shí)間:2022-09-01 16:11:41 制度 我要投稿

內(nèi)控政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,制度使用的情況越來(lái)越多,制度是指一定的規(guī)格或法令禮俗。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?以下是小編為大家整理的內(nèi)控政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度,僅供參考,大家一起來(lái)看看吧。

內(nèi)控政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度

  內(nèi)控政府采購(gòu)業(yè)務(wù)管理制度1

  根據(jù)工作需要,結(jié)合單位實(shí)際,特制定以下內(nèi)部控制制度:

  一、崗位工作責(zé)任制

  政府采購(gòu)中心的工作主要包括負(fù)責(zé)人、采購(gòu)受理、采購(gòu)操作、履約驗(yàn)收四個(gè)崗位。

  1、負(fù)責(zé)人崗位的主要工作是:人員管理,制度建設(shè),崗位培訓(xùn),業(yè)績(jī)考核,簽批對(duì)外文書,審核報(bào)告。

  2、采購(gòu)受理崗位主要工作是:接受采購(gòu)人委托、審核項(xiàng)目資料、根據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)、類別、合理確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、協(xié)調(diào)采購(gòu)會(huì)議時(shí)間安排、采購(gòu)文件審核、發(fā)送中標(biāo)通知書等。

  3、采購(gòu)操作崗位主要工作是:溝通采購(gòu)人、發(fā)布采購(gòu)信息、制作并發(fā)售采購(gòu)文件、組織評(píng)標(biāo)活動(dòng)、整理已辦結(jié)項(xiàng)目檔案等。

  4、履約驗(yàn)收崗位主要工作是:督促、指導(dǎo)和服務(wù)采購(gòu)人簽訂采購(gòu)合同;對(duì)重大的集中采購(gòu)項(xiàng)目,與采購(gòu)人共同組織有關(guān)技術(shù)專家進(jìn)行驗(yàn)收、制作驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;一般項(xiàng)目由采購(gòu)人驗(yàn)收并填制合同履行情況表作為驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;受理質(zhì)疑和投訴。

  工作崗位相互分離,各負(fù)其責(zé),互相制約與制衡。即采購(gòu)受理崗位不負(fù)責(zé)采購(gòu)操作和檔案管理;采購(gòu)操作崗位不負(fù)責(zé)履約驗(yàn)收和檔案管理,履約驗(yàn)收崗位不經(jīng)辦采購(gòu)受理和檔案管理。

  二、回避和輪崗制度

  1、建立回避制度。在政府采購(gòu)活動(dòng)中,采購(gòu)人員及相關(guān)人員(包括招標(biāo)采購(gòu)中評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成人員、競(jìng)爭(zhēng)性談判中談判小組的組成人員、詢價(jià)采購(gòu)中詢價(jià)小組的組成人員)與供應(yīng)商有利害關(guān)系的,必須回避;

  2、建立輪崗制度。采購(gòu)中心受理業(yè)務(wù)后,對(duì)中心人員工作分配要全面,工程、貨物和服務(wù)類都要經(jīng)手,大、小項(xiàng)目盡量平均,促進(jìn)全體人員都能掌握采購(gòu)操作的全流程業(yè)務(wù)。

  三、文明辦公制度

  1、實(shí)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)制度。每周除參加區(qū)政府辦公室統(tǒng)一組織的政治學(xué)習(xí)外,每月還安排兩個(gè)下午,組織全體人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),特別是學(xué)習(xí)與政府采購(gòu)相關(guān)的法律、法規(guī),進(jìn)一步提高工作人員的政策業(yè)務(wù)水平。

  2、提倡文明用語(yǔ),對(duì)來(lái)電來(lái)訪者,應(yīng)做到熱情、大方、得體,一律使用文明語(yǔ)言,樹(shù)立良好服務(wù)觀念。

  3、嚴(yán)格執(zhí)行考勤制度。全體人員應(yīng)遵守作息時(shí)間,堅(jiān)守崗位,做到不無(wú)故遲到、早退和曠工,請(qǐng)假須按規(guī)定辦理。工作期間一律不得從事與工作無(wú)關(guān)的'事情,比如上網(wǎng)淘寶、炒股、打游戲、看電視劇等等。

  4、注意安全和保密。平時(shí)注意保管文件、資料和辦公用品,重要文件及時(shí)歸檔,對(duì)涉及國(guó)家機(jī)密、工作秘密、供應(yīng)商的商業(yè)秘密,必須妥善保管,不得泄露。

  5、厲行節(jié)約,反對(duì)浪費(fèi),杜絕一切不必要的開(kāi)支,自覺(jué)愛(ài)護(hù)公共財(cái)物,努力減低采購(gòu)成本。

  四、印章管理制度

  1、日常工作所需,比如招標(biāo)文件、中標(biāo)通知書等,需啟用印章,經(jīng)辦人在“公章使用登記表”上簽字并填寫清楚文件材料名稱、份數(shù)、時(shí)間和需要說(shuō)明的事項(xiàng),確保無(wú)誤后方可蓋章。

  2、凡涉及到財(cái)務(wù)、人事、工資等內(nèi)容的各類型報(bào)表、文件、報(bào)告、申請(qǐng)、便函、介紹信等必須由單位負(fù)責(zé)人簽字后方可蓋章,否則,不予蓋章。

  3、凡涉及個(gè)人事項(xiàng)需加蓋公章的材料,如貸款、擔(dān)保、落戶口等一律由單位負(fù)責(zé)人同意簽字后,方可蓋章。

  4、外單位需采購(gòu)中心出具證明等之類情況,需經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字后方可蓋章。

  5、單位公章由專人負(fù)責(zé)管理,財(cái)務(wù)印章由財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)管理,未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)不得私自轉(zhuǎn)交他人代管,凡是出現(xiàn)未經(jīng)單位負(fù)責(zé)人同意后蓋章的情況,責(zé)任由公章管理人員自行承擔(dān)。

  五、檔案管理制度

  1、文書檔案和專業(yè)檔案應(yīng)按照檔案資料的內(nèi)容進(jìn)行收集整理,編寫歸檔目錄,交由檔案室登記裝訂保存。文書檔案一般在每年年底全部收集完整,次年三月底前完成全部整理、立卷、歸檔工作,專業(yè)檔案一般在項(xiàng)目完成后一周內(nèi)歸檔。聲像檔案隨時(shí)歸檔。

  2、檔案人員要嚴(yán)格執(zhí)行檔案的查借閱制度,任何單位或個(gè)人借閱、復(fù)印檔案資料,均需填寫《檔案查詢申請(qǐng)表》,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)方可查閱,借出的檔案要及時(shí)歸檔、核實(shí)。

  3、檔案人員要增強(qiáng)保密觀念,經(jīng)常檢查設(shè)施安全保密情況;離開(kāi)檔案室時(shí),必須鎖好文件資料柜,關(guān)好門窗。

  4、銷毀檔案要登記造冊(cè),須經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后方能進(jìn)行,銷毀時(shí)要有監(jiān)銷人,并履行簽字手續(xù)。

  5、檔案人員熟悉檔案庫(kù)藏情況,完善檔案檢索工具,對(duì)庫(kù)藏檔案和資料的保管情況定期進(jìn)行檢查核對(duì),切實(shí)做好防盜、防火、防潮、防塵、防高溫、防強(qiáng)光、衛(wèi)生等工作,室內(nèi)禁止存放易燃易爆等危險(xiǎn)物品。

  六、財(cái)務(wù)管理制度

  1、財(cái)務(wù)報(bào)銷程序

 、、報(bào)銷人需把報(bào)銷的票據(jù)整理完整。

  ②、報(bào)銷票據(jù)上應(yīng)由承辦人用鋼筆或碳素筆簽字,標(biāo)明經(jīng)手人。

  ③、會(huì)計(jì)人員必須認(rèn)真審核原始票據(jù)的合法性,大小金額是否一致,戳記是否清晰等。對(duì)不真實(shí)、不合法的原始憑證,有權(quán)拒絕辦理,并向單位負(fù)責(zé)人說(shuō)明情況。

 、、財(cái)務(wù)人員審核領(lǐng)導(dǎo)簽字、財(cái)務(wù)印章及報(bào)銷金額,據(jù)實(shí)予以報(bào)銷。

 、、聘請(qǐng)的專家在參加政府采購(gòu)中,如需申請(qǐng)工作用餐、去現(xiàn)場(chǎng)勘察或制定技術(shù)參數(shù)所發(fā)生的費(fèi)用,必須如實(shí)的填報(bào)審批單、報(bào)銷單,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),經(jīng)主任審批后,財(cái)務(wù)人員方可報(bào)銷。

  ⑥、所有報(bào)銷票據(jù)、財(cái)政受權(quán)支付票據(jù)、報(bào)銷審批單,均需單位負(fù)責(zé)人簽字后加蓋財(cái)務(wù)公章及法人私章,方可生效使用。

  2、收取、退付保證金工作程序

  ①、投標(biāo)及履約保證金的收取

  供應(yīng)商前來(lái)交納保證金時(shí),要核實(shí)繳款人公司名稱及辦理人員身份證明、開(kāi)具湖北省非稅收入一般繳款書,進(jìn)行收款、蓋章,并將票據(jù)交給交款人。不接受以個(gè)人名義和現(xiàn)金形式交納的保證金。

 、凇⑼稑(biāo)及履約保證金的退付

  根據(jù)申請(qǐng)退款人提交的領(lǐng)款單,核實(shí)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、檔案管理人員簽字及退款信息(注意核實(shí)退款信息必須與繳款人一致,否則有權(quán)拒絕辦理),且核實(shí)并完善相關(guān)手續(xù)后辦理退款事宜。一律以轉(zhuǎn)賬方式退還,不退付現(xiàn)金。

  七、廉政管理制度

  嚴(yán)格實(shí)行工作人員廉政八不準(zhǔn):

  1、不準(zhǔn)違反工作程序,違規(guī)操作;

  2、不準(zhǔn)濫用權(quán)利、謀私、玩忽職守、假公濟(jì)私;

  3、不準(zhǔn)在工作中扯皮、推諉或無(wú)故拖延;

  4、不準(zhǔn)在政府采購(gòu)過(guò)程中替供應(yīng)商向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)、采購(gòu)人或評(píng)標(biāo)人員說(shuō)情、打招呼。

  5、不準(zhǔn)將招標(biāo)保密事宜透露給他人;

  6、不準(zhǔn)利用職務(wù)之便接受采購(gòu)人和供應(yīng)商的財(cái)物或其他好處;

  7、不準(zhǔn)與采購(gòu)人或供應(yīng)商串通進(jìn)行損害第三方利益的活動(dòng);

  8、不準(zhǔn)從事有損于政府采購(gòu)形象的一切活動(dòng)。

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  第一章  總則

  第一條 為了加強(qiáng)我局政府采購(gòu)內(nèi)部控制,規(guī)范采購(gòu)與付款行為,防范采購(gòu)與付款過(guò)程中的差錯(cuò)與舞弊,根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——采購(gòu)與付款(試行)》等法律法規(guī),特制定本制度。

  第二條  本制度適用于局機(jī)關(guān)各科室。對(duì)已納入政府采購(gòu)范圍的采購(gòu)與付款業(yè)務(wù),還要執(zhí)行政府采購(gòu)方面的有關(guān)規(guī)定。

  第三條  單位負(fù)責(zé)人對(duì)本單位采購(gòu)與付款內(nèi)部控制的建立健全和有效實(shí)施以及采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。

  第二章  崗位分工與授權(quán)批準(zhǔn)

  第四條 建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限,確保辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。

  (一)成立財(cái)政局采購(gòu)小組:分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng),局辦公室主任和局紀(jì)檢監(jiān)察室主任任副組長(zhǎng),采購(gòu)需求科室的負(fù)責(zé)人、采購(gòu)需求科室的其他人員1人為組員,財(cái)監(jiān)人員為監(jiān)督人員。采購(gòu)小組負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)文件、擬定供應(yīng)商備選名單、會(huì)審(簽)采購(gòu)合同條款。

  (二)請(qǐng)購(gòu)與審批:由采購(gòu)需求科室根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算和實(shí)際需要及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)和計(jì)劃采購(gòu)的標(biāo)的物清單,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn),單位負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。

  (三)采購(gòu)合同的訂立與審計(jì):大宗商品須依照《合同法》簽定供貨合同,并由業(yè)務(wù)部門審查質(zhì)量技術(shù)指標(biāo),財(cái)務(wù)部門審查結(jié)算金額和付款方式,經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后才能訂立。

  (四)采購(gòu)與驗(yàn)收:購(gòu)入的商品須由采購(gòu)人員之外的專人負(fù)責(zé)驗(yàn)收,并登記相關(guān)驗(yàn)收入庫(kù)記錄,再由申請(qǐng)人辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  (五)采購(gòu)、驗(yàn)收與相關(guān)會(huì)計(jì)記錄:采購(gòu)記錄(包括合同)由辦公室保管,驗(yàn)收記錄由驗(yàn)收部門保管。

  (六)付款審批與付款執(zhí)行:采購(gòu)及驗(yàn)收過(guò)程完成后,由業(yè)務(wù)部門提出付款申請(qǐng),財(cái)務(wù)部門對(duì)所有的憑證、票據(jù)審核無(wú)誤,單位負(fù)責(zé)人審批后,予以辦理付款。

  第五條 審批人應(yīng)當(dāng)根據(jù)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的規(guī)定,在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行審批,不得超越審批權(quán)限。

  經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)在職責(zé)范圍內(nèi),按照審批人的.批準(zhǔn)意見(jiàn)辦理采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)。對(duì)于審核人超越授權(quán)范圍審批的采購(gòu)與付款業(yè)務(wù),經(jīng)辦人員有權(quán)拒絕辦理。

  第六條  單位對(duì)于重要和技術(shù)性較強(qiáng)的采購(gòu)業(yè)務(wù),應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證,集體決策,防止出現(xiàn)決策失誤而造成嚴(yán)重?fù)p失。

  第三章 請(qǐng)購(gòu)與審批控制

  第七條 屬于政府采購(gòu)范圍內(nèi)的商品采購(gòu),由業(yè)務(wù)部門牽頭、財(cái)務(wù)部門配合,按第四條第二款規(guī)定請(qǐng)購(gòu)與審批后,由采購(gòu)小組嚴(yán)格按照《政府采購(gòu)法》規(guī)定要求進(jìn)行辦理。

  第八條 加強(qiáng)采購(gòu)業(yè)務(wù)的預(yù)算管理。每年度嚴(yán)格按照政府采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行采購(gòu)。建立采購(gòu)與驗(yàn)收環(huán)節(jié)的管理制度,對(duì)采購(gòu)方式確定、供應(yīng)商選擇、驗(yàn)收程序等作出明確規(guī)定,確保采購(gòu)過(guò)程的透明化。

  第四章  采購(gòu)與驗(yàn)收控制

  第九條 根據(jù)規(guī)定的驗(yàn)收制度和經(jīng)批準(zhǔn)的訂單、合同等采購(gòu)文件,由獨(dú)立的驗(yàn)收部門或指定專人對(duì)所購(gòu)物品或勞務(wù)等的品種、規(guī)格、數(shù)量和其他相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)收,出具驗(yàn)收證明。

  對(duì)驗(yàn)收過(guò)程發(fā)現(xiàn)的異常情況,負(fù)責(zé)驗(yàn)收的部門或人員應(yīng)當(dāng)立即向有關(guān)部門報(bào)告;有關(guān)部門應(yīng)查明原因,及時(shí)處理。

  第五章 付款控制

  第十條  單位財(cái)務(wù)部門在辦理付款業(yè)務(wù)時(shí),要對(duì)采購(gòu)發(fā)票、結(jié)算憑證、驗(yàn)收證明等相關(guān)憑證的真實(shí)性、完整性、合法性及規(guī)范性進(jìn)行嚴(yán)格審核。

  第十一條 財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)定期與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付賬款、應(yīng)付票據(jù)、預(yù)付賬款等往來(lái)款項(xiàng)。如有不符,應(yīng)查明原因,及時(shí)處理。

  第六章  監(jiān)督檢查

  第十二條  紀(jì)檢監(jiān)察部門要不定期檢查采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)內(nèi)部控制制度是否健全,各項(xiàng)規(guī)定是否得到有效執(zhí)行。

  第十三條  采購(gòu)與付款內(nèi)部控制監(jiān)督檢查的內(nèi)容主要包括:

  (一)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)不相容職務(wù)混崗的現(xiàn)象。

  (二)采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查大宗采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全,是否存在越權(quán)審批的行為。

  (三)有關(guān)單據(jù)、憑證和文件的使用和保管情況。重點(diǎn)審查憑證的登記、領(lǐng)用、傳遞、保管、注銷手續(xù)是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞。

  第十四條  對(duì)監(jiān)督檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的采購(gòu)與付款內(nèi)部控制中的薄弱環(huán)節(jié),應(yīng)當(dāng)采取措施,及時(shí)加以糾正和完善。

  第七章   附  則

  第十五條  本制度所稱的采購(gòu),包括貨物、工程和服務(wù)的采購(gòu)。

  第十六條 本制度由財(cái)政局辦公室負(fù)責(zé)解釋。

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